一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1．主要職能：培養(yǎng)高職人才。
2．我院是市人民政府主管主辦教育副廳級單位，現(xiàn)有二院二系三部，處室23個，屬全額撥款事業(yè)單位。
3．在職人員305人，離休人員2人，退休人員216人，單位負(fù)擔(dān)遺屬人員14人。年末學(xué)生人員10756人。
二、2015年度部門決算表
（公開表格附后）。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
2015年度本年收入 15851.71 萬元，本年支出 15851.71 萬元，收支結(jié)余 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元（其中,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元）。
2、年度一般公共財政預(yù)算財政撥款支出情況。
基本支出2015年度一般公共預(yù)算財政撥款本年收入 7071.97萬元，本年支出 7071.97 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元（其中，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元）。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年度招待費(fèi)77.67萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.96萬元，合計132.63萬元，全部由納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入中支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出與往年對比情況：
金額單位： 萬元
| 項目 |
2015年決算數(shù) |
2014年決算數(shù) |
2015年決算與2014年決算比差額 |
增減說明 |
| 公務(wù)接待費(fèi) |
77．67 |
78.16 |
-0.49 |
嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
54.96 |
90.33 |
-35.37 |
嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出 |
| 合計 |
132.63 |
168.49 |
|
|
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。
2015年度市財政沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
5、年度政府采購支出決算情況。
2015年度政府采購貨物898.55萬元，其中實(shí)訓(xùn)設(shè)備578.402萬元、電腦310臺110萬元、網(wǎng)絡(luò)軟件190.238萬元、空調(diào)30臺18.24萬元、打印機(jī)10臺1.67萬元；工程50萬元，主要是體育場館和道路施工等；服務(wù)588萬元，其中物業(yè)管理費(fèi)298萬元、房屋修繕130.769萬元、空調(diào)電梯維修27.431萬元、專用設(shè)備維修127.8萬元；辦公設(shè)備維修與保養(yǎng)4萬元；合計1536.55萬元，全部由納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入中支出。
