湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費

預(yù)算說明

一、 部門職能職責(zé)

培養(yǎng)高等職業(yè)人才

二、 部門收支概況

（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)15548.69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7548.69萬元；政府性基金撥款0萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款8000萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)15548.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全0萬元，教育15548.69萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。

具體安排如下：

1．基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為12973.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

2．項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為2575萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、基本建設(shè)支出、資本性支出等。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：本部門2018年年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共安排4320.17萬元，比上年度預(yù)算增加602.12萬元，增加的主要原因是：由于單位人員缺編外聘人員工資的增加等

（四)政府采購預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)為4186.63萬元。

（五）“三公”等經(jīng)費預(yù)算：

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)185萬元，其中：公務(wù)接待費45萬元、公務(wù)用車購置及運行費40萬元、因公出國（境）費100萬元。會議費95萬元;培訓(xùn)費80萬元。所有資金來源均為財政專戶管理的非稅收入

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增減變動說明。          萬元

名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

2.政府性基金預(yù)算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

4.社會保險基金預(yù)算: 是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. “三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
  8.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門預(yù)算公開說明

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